Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8528
Data de lançamento:
13/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, CURATIVO RED. C/500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DE VACINAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1442/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2837/2018.
16,25
325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, CURATIVO RED. C/500
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DE VACINAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1442/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2837/2018.
325,00
03/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DE VACINAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1442/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2837/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 52953 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
325,00
07/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008528/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
325,00
TOTAL
325,00
325,00
325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
