Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8529
Data de lançamento:
13/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, APARELHO NEBULIZADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR DESTINADO PARA USO NO AMBULATÓRIO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1445/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2838/2018.
143,55
143,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
OUTROS, APARELHO NEBULIZADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR DESTINADO PARA USO NO AMBULATÓRIO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1445/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2838/2018.
143,55
03/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR DESTINADO PARA USO NO AMBULATÓRIO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1445/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2838/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 52950 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
143,55
07/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008529/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
143,55
TOTAL
143,55
143,55
143,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
