Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8530
Data de lançamento:
13/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, MÁSCARA ALTA ADULTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 2839/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2839/2017.
21,84
87,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
OUTROS, MÁSCARA ALTA ADULTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁSCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 2839/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2839/2017.
87,36
27/11/2018
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/55991; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
87,36
04/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008530/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
87,36
TOTAL
87,36
87,36
87,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
