Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8532
Data de lançamento:
13/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MATERIAL DE LIMPEZA, BOBINA PAPEL TOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDOS DE PAPEL TOALHA PARA USO NOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA CENTRAL, CFE MMEORANDO SO 765/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2841/2018.
115,00
345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, BOBINA PAPEL TOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDOS DE PAPEL TOALHA PARA USO NOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA CENTRAL, CFE MMEORANDO SO 765/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2841/2018.
345,00
18/07/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, BOBINA PAPEL TOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDOS DE PAPEL TOALHA PARA USO NOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA CENTRAL, CFE MMEORANDO SO 765/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2841/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6841 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
345,00
23/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853614
PAGTO. REF. EMPENHO 008532/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
345,00
TOTAL
345,00
345,00
345,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
