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Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8533	Data de lançamento:	13/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS AR, ÓLEO, CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOSPARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB1718 FROTA Nº 130 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 735/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2842/2018.	480,71	480,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2018	PEÇAS, FILTROS AR, ÓLEO, CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOSPARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB1718 FROTA Nº 130 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 735/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2842/2018.	480,71
20/07/2018	PEÇAS, FILTROS AR, ÓLEO, CARTER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOSPARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB1718 FROTA Nº 130 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 735/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2842/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8182 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		480,71
27/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000702 PAGTO. REF. EMPENHO 008533/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			480,71
TOTAL		480,71	480,71	480,71
SALDO A PAGAR				0,00