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Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8534	Data de lançamento:	13/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15 W 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB1718 FROTA Nº 130 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 735/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2843/2018.	228,11	228,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15 W 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB1718 FROTA Nº 130 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 735/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2843/2018.	228,11
20/07/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15 W 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 DESTINADO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE MB1718 FROTA Nº 130 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 735/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2843/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		228,11
27/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000702 PAGTO. REF. EMPENHO 008534/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			228,11
TOTAL		228,11	228,11	228,11
SALDO A PAGAR				0,00