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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8535	Data de lançamento:	13/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA150 HMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 150AH DESTINADO PARA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2422 PLACA IQB 4655 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 755/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2844/2018.	760,00	760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2018	BATERIA150 HMP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 150AH DESTINADO PARA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2422 PLACA IQB 4655 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 755/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2844/2018.	760,00
18/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 150AH DESTINADO PARA CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 2422 PLACA IQB 4655 FROTA Nº 133, CFE MEMORANDO SO 755/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2844/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/020194719 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		760,00
23/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853613 PAGTO. REF. EMPENHO 008535/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			760,00
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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