3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA 100 AMP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 95AH PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO DAILY PLACA IVK 0327 FROTA Nº 173 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 658/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2845/2018.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
BATERIA 100 AMP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 95AH PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO DAILY PLACA IVK 0327 FROTA Nº 173 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 658/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2845/2018.
450,00
30/07/2018
BATERIA 100 AMP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 95AH PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO DAILY PLACA IVK 0327 FROTA Nº 173 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 658/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2845/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20320123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
450,00
02/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853651
PAGTO. REF. EMPENHO 008536/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
