3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, NSK 6204, NSK 6200
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 756/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2848/2018.
55,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
PEÇAS, NSK 6204, NSK 6200
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 756/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2848/2018.
55,00
18/07/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 756/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2848/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/020195368 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
55,00
23/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853613
PAGTO. REF. EMPENHO 008539/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
55,00
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
