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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8540	Data de lançamento:	13/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 756/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2849/2018.	120,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2018	SERVIÇO TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 756/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2849/2018.	120,00
18/07/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PEÇAS DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA Nº 133 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 756/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2849/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/233 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		120,00
23/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853613 PAGTO. REF. EMPENHO 008540/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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