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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8541	Data de lançamento:	13/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, TV 32" SMART TV LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 641/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2850/2018.	1.090,00	1.090,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2018	OUTROS, TV 32" SMART TV LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 641/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2850/2018.	1.090,00
19/07/2018	OUTROS, TV 32" SMART TV LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA USO NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 641/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2850/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49624 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		1.090,00
27/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860924 PAGTO. REF. EMPENHO 008541/2018 LOJAS BECKER LTDA - 5313			1.090,00
TOTAL		1.090,00	1.090,00	1.090,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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