Nome do Credor: CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8545
Data de lançamento:
13/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR PARA DESPESAS REFERENTES A EXAMES RADIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº24/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1437/2018.
0,00
2.425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2018
VALOR PARA DESPESAS REFERENTES A EXAMES RADIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº24/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1437/2018.
2.425,00
13/07/2018
VALOR PARA DESPESAS REFERENTES A EXAMES RADIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº24/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1437/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/8951 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
2.425,00
19/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901059, 901058
PAGTO. REF. EMPENHO 008545/2018
CEDIL CENTR EST DE DIAG P IMAGEM LTDA - 3828
2.425,00
TOTAL
2.425,00
2.425,00
2.425,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
