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Exercício: 2018
Nome do Credor: TARCISIO DE CAMARGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8555	Data de lançamento:	13/07/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA SIVISA-RS NO DIA 18/07/2018 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS 1450/2018.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2018	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA SIVISA-RS NO DIA 18/07/2018 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS 1450/2018.	154,00
13/07/2018	VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA SIVISA-RS NO DIA 18/07/2018 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS 1450/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		154,00
17/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327967 PAGTO. REF. EMPENHO 008555/2018 TARCISIO DE CAMARGO - 25595			154,00
TOTAL		154,00	154,00	154,00
SALDO A PAGAR				0,00