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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE VALMOCIR WEBER GONÇALVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	8560	Data de lançamento:	13/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO DE ÓCULOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7006014746461 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1468/2018	0,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO DE ÓCULOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7006014746461 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1468/2018	290,00
13/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO DE ÓCULOS DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7006014746461 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1468/2018. LIQUIDADO CFE, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		290,00
26/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901084 PAGTO. REF. EMPENHO 008560/2018 JOSE VALMOCIR WEBER GONÇALVES - 26877			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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