Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8561
Data de lançamento:
16/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, BROMOPRIDA 5 MG/ML, AMPOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN.BROMOPRIDA 5MG/ML DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2856/2018.
2,26
22,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2018
OUTROS, BROMOPRIDA 5 MG/ML, AMPOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN.BROMOPRIDA 5MG/ML DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2856/2018.
22,60
26/07/2018
OUTROS, BROMOPRIDA 5 MG/ML, AMPOLA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10UN.BROMOPRIDA 5MG/ML DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2856/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52920 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
22,60
03/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008561/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
22,60
TOTAL
22,60
22,60
22,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
