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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILBERTO GUEDES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8563	Data de lançamento:	16/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS, JUNTA DESLIZANTE KIT/BOLACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI Nº 139 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2858/2018.	285,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2018	PEÇAS, JUNTA DESLIZANTE KIT/BOLACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI Nº 139 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2858/2018.	570,00
30/07/2018	PEÇAS, JUNTA DESLIZANTE KIT/BOLACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DESLIZANTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI Nº 139 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2858/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 392 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		570,00
02/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860941 PAGTO. REF. EMPENHO 008563/2018 GILBERTO GUEDES ME - 3563			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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