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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILBERTO GUEDES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8564	Data de lançamento:	16/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE TROCA DE JUNTA DESLIZANTE DESTINADO PARA KOMBI Nº 139 CFE.ORDEM DE COMPRA N 2859/2018.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2018	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE TROCA DE JUNTA DESLIZANTE DESTINADO PARA KOMBI Nº 139 CFE.ORDEM DE COMPRA N 2859/2018.	100,00
30/07/2018	SERVIÇO TROCA DE PEÇAS VALOR REFERENTE TROCA DE JUNTA DESLIZANTE DESTINADO PARA KOMBI Nº 139 CFE.ORDEM DE COMPRA N 2859/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 410 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.		100,00
02/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860941 PAGTO. REF. EMPENHO 008564/2018 GILBERTO GUEDES ME - 3563			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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