3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA ESF BAIRRO HERMANY CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2860/2018.
408,00
408,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA ESF BAIRRO HERMANY CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2860/2018.
408,00
31/07/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA ESF BAIRRO HERMANY CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2860/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50778 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
408,00
07/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008565/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
408,00
TOTAL
408,00
408,00
408,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.