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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8565 Data de lançamento: 16/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA ESF BAIRRO HERMANY CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2860/2018. 408,00 408,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2018 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA ESF BAIRRO HERMANY CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2860/2018. 408,00
31/07/2018 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA ESF BAIRRO HERMANY CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2860/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50778 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 408,00
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008565/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 408,00
TOTAL 408,00 408,00 408,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.