3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PORTA COPO CAFÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COPO DE CAFÉ DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2861/2018.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2018
OUTROS, PORTA COPO CAFÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COPO DE CAFÉ DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2861/2018.
25,00
31/07/2018
OUTROS, PORTA COPO CAFÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA COPO DE CAFÉ DESTINADO PARA ESF HERMANY CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2861/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº50774 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DA CHAGAS.
25,00
07/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008566/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
