Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8568	Data de lançamento:	16/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	OUTROS, RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100UN. RELÉ FOTOELÉTRICO RM10 DESTINADO PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2863/2018.	29,62	2.962,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2018	OUTROS, RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100UN. RELÉ FOTOELÉTRICO RM10 DESTINADO PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2863/2018.	2.962,00
20/07/2018	ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE. LIBERAÇÃO DO PREFEITO.	-1.481,00
30/07/2018	OUTROS, RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100UN. RELÉ FOTOELÉTRICO RM10 DESTINADO PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2863/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 083 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.481,00
02/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000477 PAGTO. REF. EMPENHO 008568/2018 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			1.481,00
TOTAL		1.481,00	1.481,00	1.481,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®