3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OUTROS, BASE PARA RELÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN. BASE PARA RELÉ FOTO CÉLULA DESTINADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2864/2018.
5,46
273,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2018
OUTROS, BASE PARA RELÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN. BASE PARA RELÉ FOTO CÉLULA DESTINADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2864/2018.
273,00
30/07/2018
OUTROS, BASE PARA RELÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN. BASE PARA RELÉ FOTO CÉLULA DESTINADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2864/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 083 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
273,00
02/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000477
PAGTO. REF. EMPENHO 008569/2018
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
273,00
TOTAL
273,00
273,00
273,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
