Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8578
Data de lançamento:
16/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
AUXÍLIO FUNERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO, AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" PESSOA SOB CAD. SIB SOCIAL 0006658 CFE. MEMORANDO INTERNO 274/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2870/2018.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2018
SERVIÇO, AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" PESSOA SOB CAD. SIB SOCIAL 0006658 CFE. MEMORANDO INTERNO 274/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2870/2018.
400,00
10/08/2018
SERVIÇO, AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" PESSOA SOB CAD. SIB SOCIAL 0006658 CFE. MEMORANDO INTERNO 274/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 2870/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 063 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
,
400,00
16/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853043
PAGTO. REF. EMPENHO 008578/2018
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
