Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, AMORTECEDOR, COXIM, BUCHA, COIFA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR,COXIM, BUCHAS E COIFA DESTINADOS PARA SIENA Nº 178 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2871/2018.
1.101,00
1.101,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/07/2018
PEÇAS, AMORTECEDOR, COXIM, BUCHA, COIFA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR,COXIM, BUCHAS E COIFA DESTINADOS PARA SIENA Nº 178 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2871/2018.
1.101,00
31/07/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR,COXIM, BUCHAS E COIFA DESTINADOS PARA SIENA Nº 178 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2871/2018.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 020.341.116 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
1.101,00
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008579/2018
MECANICA KRAMMES & KRAMMES LTDA - 2641
1.101,00
TOTAL
1.101,00
1.101,00
1.101,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
