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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PEDRO COPINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8583	Data de lançamento:	16/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	VASSOURA, Palha 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA LIMPEZA DE RUAS DIVERSAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2875/2018.	16,66	399,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2018	VASSOURA, Palha 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA LIMPEZA DE RUAS DIVERSAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2875/2018.	399,84
31/07/2018	VASSOURA, Palha 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA LIMPEZA DE RUAS DIVERSAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2875/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 274595 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		399,84
03/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850724, 850723 PAGTO. REF. EMPENHO 008583/2018 PEDRO COPINI - 7811			399,84
TOTAL		399,84	399,84	399,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PRODUTOR RURAL	31/07/2018	6,00		Lançada
TOTAL		6,00

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