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Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8589	Data de lançamento:	16/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho de tinta compatível HP 22XL Colorido 17 ml	29,50	59,00
2.00	tôner compatível HP 80A 2700 págs.	49,60	99,20
6.00	tôner compatível HP 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019-2018, MEMORANDO AS Nº 273/2018.	28,20	169,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2018	Cartucho de tinta compatível HP 22XL Colorido 17 ml tôner compatível HP 80A 2700 págs. tôner compatível HP 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019-2018, MEMORANDO AS Nº 273/2018.	327,40
20/08/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6045 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		327,40
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000716 PAGTO. REF. EMPENHO 008589/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			327,40
TOTAL		327,40	327,40	327,40
SALDO A PAGAR				0,00