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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8600	Data de lançamento:	16/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Cartucho de tinta compatível HP 21b Preto 7 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO SO 772/2018.	39,20	235,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2018	Cartucho de tinta compatível HP 21b Preto 7 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO SO 772/2018.	235,20
31/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO SO 772/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3082 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		235,20
06/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310210 PAGTO. REF. EMPENHO 008600/2018 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME - 23449			235,20
TOTAL		235,20	235,20	235,20
SALDO A PAGAR				0,00