SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E MEATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA CRECHE ODILA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2916/2018.
108,37
108,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E MEATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA CRECHE ODILA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2916/2018.
108,37
03/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA E MEATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA CRECHE ODILA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2916/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50879 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
108,37
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008630/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
108,37
TOTAL
108,37
108,37
108,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
