Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8633
Data de lançamento:
17/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/NÃO ME TOQUE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL UTOPIA PARA A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE/RS A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CORAIS DIA 21/07/2018 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2919/2018.
590,00
590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
TRANSPORTE P/NÃO ME TOQUE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL UTOPIA PARA A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE/RS A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CORAIS DIA 21/07/2018 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2919/2018.
590,00
02/08/2018
TRANSPORTE P/NÃO ME TOQUE
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL UTOPIA PARA A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE/RS A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE CORAIS DIA 21/07/2018 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2919/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 420 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
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