Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8634
Data de lançamento:
17/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TROFÉU, MEDALHAS, PLACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PVC 2MM 40X40, 100 MEDALHAS DE ACRÍLICO 3MM, 15 TROFÉUS ACRÍLICO 2MM E 60 TROFÉUS ACÍLICOS 2MM DESTINADOS PARA 3º TOUR DE IBIRUBÁ SPEED E MTB CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2920/2018.
2.610,00
2.610,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
TROFÉU, MEDALHAS, PLACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PVC 2MM 40X40, 100 MEDALHAS DE ACRÍLICO 3MM, 15 TROFÉUS ACRÍLICO 2MM E 60 TROFÉUS ACÍLICOS 2MM DESTINADOS PARA 3º TOUR DE IBIRUBÁ SPEED E MTB CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2920/2018.
2.610,00
01/08/2018
TROFÉU, MEDALHAS, PLACA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PVC 2MM 40X40, 100 MEDALHAS DE ACRÍLICO 3MM, 15 TROFÉUS ACRÍLICO 2MM E 60 TROFÉUS ACÍLICOS 2MM DESTINADOS PARA 3º TOUR DE IBIRUBÁ SPEED E MTB CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2920/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 069 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.DEPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.
2.610,00
09/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310227
PAGTO. REF. EMPENHO 008634/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
2.610,00
TOTAL
2.610,00
2.610,00
2.610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
