Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
8635
Data de lançamento:
17/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO FORRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC DA COZINHA E CONSERTOS REALIZADOS NA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2921/2018.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO FORRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC DA COZINHA E CONSERTOS REALIZADOS NA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2921/2018.
600,00
31/07/2018
SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO FORRO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FORRO PVC DA COZINHA E CONSERTOS REALIZADOS NA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2921/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 014 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
600,00
08/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008635/2018
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
