Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8638
Data de lançamento:
17/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, SUPORTE, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SUPORTE PLFONIER E TOMADAS DESTINADAS PARA USO NA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2922/2018.
87,00
87,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, SUPORTE, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SUPORTE PLFONIER E TOMADAS DESTINADAS PARA USO NA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2922/2018.
87,00
31/07/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, SUPORTE, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, SUPORTE PLFONIER E TOMADAS DESTINADAS PARA USO NA EMEI FLORESTA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2922/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9304 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
87,00
06/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008638/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
87,00
TOTAL
87,00
87,00
87,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
