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Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8662	Data de lançamento:	17/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Toner: Xerox 3020/3025. Compatível com a impressora Xerox WorkCentre 3025BI. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SS 1411/2018.	118,50	237,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2018	Toner: Xerox 3020/3025. Compatível com a impressora Xerox WorkCentre 3025BI. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SS 1411/2018.	237,00
19/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SS 1411/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/5920 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		237,00
24/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008662/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			237,00
TOTAL		237,00	237,00	237,00
SALDO A PAGAR				0,00