Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8665	Data de lançamento:	17/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Tôner : Xerox BQ 3020/3025. compatível com a impressora xerox work cener 3025 BQ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SS 1411/2018.	117,00	234,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2018	Tôner : Xerox BQ 3020/3025. compatível com a impressora xerox work cener 3025 BQ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SS 1411/2018.	234,00
19/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SS 1411/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/5922 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		234,00
24/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008665/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			234,00
TOTAL		234,00	234,00	234,00
SALDO A PAGAR				0,00