Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	87	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SEC. SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 001/2014 E PARECER JURÍDICO ANEXO.VALOR MENSAL R$ 1.076,00. VIGÊNCIA ATÉ A 22/01/2018.	0,00	560,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SEC. SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 001/2014 E PARECER JURÍDICO ANEXO.VALOR MENSAL R$ 1.076,00. VIGÊNCIA ATÉ A 22/01/2018.	560,27
19/02/2018	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SEC. SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 001/2014 E PARECER JURÍDICO ANEXO.VALOR MENSAL R$ 1.076,00. VIGÊNCIA ATÉ A 22/01/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2018121 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		560,27
01/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327166 PAGTO. REF. EMPENHO 000087/2018 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			560,27
TOTAL		560,27	560,27	560,27
SALDO A PAGAR				0,00