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Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO DENIZ WOHLENBERG	Exportar os Dados

Número do empenho:	8736	Data de lançamento:	17/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho: AIO SP 377. Compatível com a impressora Ricoh SP 377 SFN WX. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21-2018, MEMORANDO SS 1411/2018.	195,00	390,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2018	Cartucho: AIO SP 377. Compatível com a impressora Ricoh SP 377 SFN WX. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21-2018, MEMORANDO SS 1411/2018.	390,00
19/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21-2018, MEMORANDO SS 1411/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/020216581 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		390,00
24/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008736/2018 PAULO DENIZ WOHLENBERG - 26790			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00