SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
QUADRA ESPORTIVA B. PROGRESSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PINCEL, TINTA ,ROLO, BANDEJA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA QUADRA DE ESPORTE BAIRRO PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2958/2018.
2.508,70
2.508,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS, PINCEL, TINTA ,ROLO, BANDEJA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA QUADRA DE ESPORTE BAIRRO PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2958/2018.
2.508,70
03/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, PINCEL, TINTA ,ROLO, BANDEJA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA QUADRA DE ESPORTE BAIRRO PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2958/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 130 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
2.508,70
08/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853692
PAGTO. REF. EMPENHO 008749/2018
MATT & MATT LTDA - 4258
2.508,70
TOTAL
2.508,70
2.508,70
2.508,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
