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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8751	Data de lançamento:	18/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE TROCA DE LÂMPADAS E RESISTÊNCIA REALIZADO NO ONIBUS Nº 167 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2960/2018.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2018	SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO VALOR REFERENTE TROCA DE LÂMPADAS E RESISTÊNCIA REALIZADO NO ONIBUS Nº 167 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2960/2018.	85,00
08/08/2018	VALOR REFERENTE TROCA DE LÂMPADAS E RESISTÊNCIA REALIZADO NO ONIBUS Nº 167 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2960/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 3749 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.		85,00
10/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860988 PAGTO. REF. EMPENHO 008751/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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