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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	8754	Data de lançamento:	18/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PEÇAS VEIC. SECR. IND E COMERCIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CABO FREIO, COXIM, FILTRO, KIT COIFA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO UNO Nº 123 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2963/2018.	1.476,21	1.476,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2018	PEÇAS, CABO FREIO, COXIM, FILTRO, KIT COIFA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO UNO Nº 123 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2963/2018.	1.476,21
31/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE FREIO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO UNO Nº 123 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2963/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.350.634 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IN, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS OLINDO DE CAMPOS.		1.476,21
03/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853019 PAGTO. REF. EMPENHO 008754/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			1.476,21
TOTAL		1.476,21	1.476,21	1.476,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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