Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8761
Data de lançamento:
18/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU, Modelo 195/65R15 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS MODELO 195/65R15 DESTINADO PARA FOCUS Nº124 ORDEM DE COMPRA Nº2967/2018.
378,00
756,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2018
PNEU, Modelo 195/65R15 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS MODELO 195/65R15 DESTINADO PARA FOCUS Nº124 ORDEM DE COMPRA Nº2967/2018.
756,00
26/07/2018
PNEU, Modelo 195/65R15 1 UN
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS MODELO 195/65R15 DESTINADO PARA FOCUS Nº124 ORDEM DE COMPRA Nº2967/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 768.233 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
