Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, AMORTECEDOR, TERMINAL, KIT COIFA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, KIT COIFA E TERMINAL DE DIREÇÃO DESTINADO PARA USO NO VEÍCULO Nº 168 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2975/2018.
1.346,00
1.346,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2018
PEÇAS, AMORTECEDOR, TERMINAL, KIT COIFA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, KIT COIFA E TERMINAL DE DIREÇÃO DESTINADO PARA USO NO VEÍCULO Nº 168 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2975/2018.
1.346,00
31/07/2018
PEÇAS, AMORTECEDOR, TERMINAL, KIT COIFA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, KIT COIFA E TERMINAL DE DIREÇÃO DESTINADO PARA USO NO VEÍCULO Nº 168 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2975/2018. LIQUIDAO CFE. DANFE Nº 20351252 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.346,00
06/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008769/2018
MARELI TERESINHA MENEGON - 2845
1.346,00
TOTAL
1.346,00
1.346,00
1.346,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
