3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CANO, COLA, BORRACHA, REPARO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA CONSERTOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2976/2018.
25,66
25,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CANO, COLA, BORRACHA, REPARO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA CONSERTOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2976/2018.
25,66
31/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CANO, COLA, BORRACHA, REPARO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS PARA CONSERTOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2976/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50503 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
25,66
07/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008770/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
25,66
TOTAL
25,66
25,66
25,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
