3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
MATERIAIS GRAFICOS, CARTEIRA VACINAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PÓLIO E SARAMPO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2977/2018.
1,50
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CARTEIRA VACINAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PÓLIO E SARAMPO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2977/2018.
1.500,00
30/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CARTEIRA VACINAÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE VACINAÇÃO DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PÓLIO E SARAMPO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2977/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20576669 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.500,00
05/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328155
PAGTO. REF. EMPENHO 008771/2018
PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME - 23147
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
