Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8773
Data de lançamento:
18/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MATERIAL DE LIMPEZA, LC 340 SL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2979/2018.
85,00
255,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, LC 340 SL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2979/2018.
255,00
23/07/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, LC 340 SL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2979/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6867 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
255,00
30/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008773/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
255,00
TOTAL
255,00
255,00
255,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
