Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DIAS 18 E 19/07/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 309/2018.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DIAS 18 E 19/07/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 309/2018.
700,00
18/07/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DIAS 18 E 19/07/2018 EM PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 309/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
700,00
23/07/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008778/2018
ABEL GRAVE - 14221
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
