Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8782
Data de lançamento:
19/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SONDA ASPERAL Nº 14
0,68
20,40
10.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SONDA ASPIRAL Nº 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN.SONDA ASPIRAL TRAQUEAL Nº 14 E 10 UN.SONDA ASPIRAL TARQUEAL Nº 10 DESTINADAS PARA USO DAS SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2983/2018.
0,62
6,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SONDA ASPERAL Nº 14 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SONDA ASPIRAL Nº 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN.SONDA ASPIRAL TRAQUEAL Nº 14 E 10 UN.SONDA ASPIRAL TARQUEAL Nº 10 DESTINADAS PARA USO DAS SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2983/2018.
26,60
26/07/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SONDA ASPERAL Nº 14
MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SONDA ASPIRAL Nº 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UN.SONDA ASPIRAL TRAQUEAL Nº 14 E 10 UN.SONDA ASPIRAL TARQUEAL Nº 10 DESTINADAS PARA USO DAS SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2983/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52798 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
26,60
02/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008782/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
26,60
TOTAL
26,60
26,60
26,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
