Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8784 |
Data de lançamento: |
19/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Vigilância em Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Vigilância Epidemiológica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, BOTINA Nº 42
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTINA Nº 42 DESTINADA PARA AGENTE DE ENDEMIAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2985/18. |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2018 |
OUTROS, BOTINA Nº 42
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BOTINA Nº 42 DESTINADA PARA AGENTE DE ENDEMIAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2985/18. |
170,00 |
|
|
| 21/11/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA NÃO REALIZADA |
-170,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
