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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8791	Data de lançamento:	19/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANGUEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE MANGUEIRAS REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2992/2018.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2018	SERVIÇO MANGUEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE MANGUEIRAS REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2992/2018.	200,00
16/08/2018	SERVIÇO MANGUEIRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE MANGUEIRAS REALIZADO NA MOTONIVELADORA Nº 113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2992/20180. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5492 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		200,00
21/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853052 PAGTO. REF. EMPENHO 008791/2018 CARLOS ARLINDO VIANNA ME - 128			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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