3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS. ROLO PINTURA, BASE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PINTURA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SMOV DE PINTURA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2998/2018.
262,62
262,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS. ROLO PINTURA, BASE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PINTURA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SMOV DE PINTURA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2998/2018.
262,62
01/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS. ROLO PINTURA, BASE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE PINTURA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA EQUIPE DA SMOV DE PINTURA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2998/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 815 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
262,62
07/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850734
PAGTO. REF. EMPENHO 008797/2018
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433
262,62
TOTAL
262,62
262,62
262,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
