Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8798	Data de lançamento:	19/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PORCA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINGRIPANTE, PORCAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA USO NA MOTONIVELADORA Nº113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2999/2018.	100,80	100,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PORCA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINGRIPANTE, PORCAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA USO NA MOTONIVELADORA Nº113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2999/2018.	100,80
01/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINGRIPANTE, PORCAS E PARAFUSOS DESTINADOS PARA USO NA MOTONIVELADORA Nº113 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2999/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 50833 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		100,80
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853670 PAGTO. REF. EMPENHO 008798/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			100,80
TOTAL		100,80	100,80	100,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®