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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8800	Data de lançamento:	19/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, FOTOCELULA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BASE DE FOTOCÉLULA E 05 SUPORTE DE PORCELANA DESTINADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3001/2018.	159,90	159,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, FOTOCELULA, SUPORTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BASE DE FOTOCÉLULA E 05 SUPORTE DE PORCELANA DESTINADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3001/2018.	159,90
03/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BASE DE FOTOCÉLULA E 05 SUPORTE DE PORCELANA DESTINADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3001/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 288 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		159,90
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000480 PAGTO. REF. EMPENHO 008800/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			159,90
TOTAL		159,90	159,90	159,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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